| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283185 | 001-002-0000352 | ₲ 115.859.000 | ₲ 103.337.802 | 08-10-2019 | Ver Detalle del Pago |