Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000352
Monto de la Factura
₲ 115.859.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136874
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.337.802
Retención DNCP
₲ 408.666
Retención IVA
₲ 3.159.791
Retención Renta
₲ 3.159.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ
RUC
2197610-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-22867
Monto Contrato
₲ 115.859.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.337.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.337.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283185
Nombre de la Licitación
LPN 04/14 Terminacion de Terapia Intermedia, Bloque A0 y Residencia Medica - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional