| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000214 | ₲ 13.145.802 | ₲ 12.501.418 | 12-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000115 | ₲ 69.478.754 | ₲ 66.073.032 | 29-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000114 | ₲ 180.291.494 | ₲ 171.453.933 | 29-07-2015 | Ver Detalle del Pago |