Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 180.291.494
Nro. Solicitud de Transferencia
73787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.453.933
Retención DNCP
₲ 642.493
Retención IVA
₲ 4.917.041
Retención Renta
₲ 3.278.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACOSTA CONTRUCCIONES SRL
RUC
80012097-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-18698
Monto Contrato
₲ 262.916.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.028.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.028.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281523
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares en el Departamento de Concepción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2