| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 280483 | 001-001-0000207 | ₲ 49.846.640 | ₲ 44.910.916 | 11-09-2015 | Ver Detalle del Pago |