Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 49.846.640
Nro. Solicitud de Transferencia
90342
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.910.916
Retención DNCP
₲ 177.635
Retención IVA
₲ 1.359.454
Retención Renta
₲ 906.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
146/14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-18886
Monto Contrato
₲ 49.846.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.910.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.910.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280483
Nombre de la Licitación
Remodelacion de Edificio de la Jefatura de Abastecimiento de Carne (TABLADA)
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5