| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276285 | 001-004-0002155 | ₲ 28.126.000 | ₲ 28.126.000 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276285 | 001-004-0002056 | ₲ 11.404.000 | ₲ 11.404.000 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago |