Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002155
Monto de la Factura
₲ 28.126.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27940
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.126.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-16218
Monto Contrato
₲ 39.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.592.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.592.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pinturas, accesorios y colorantes
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1