Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 273659 001-001-0001352 ₲ 6.804.198 ₲ 6.470.668 22-05-2015 Ver Detalle del Pago
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