Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001352
Monto de la Factura
₲ 6.804.198
Nro. Solicitud de Transferencia
30320
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.470.668
Retención DNCP
₲ 24.248
Retención IVA
₲ 185.569
Retención Renta
₲ 123.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
104/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-16039
Monto Contrato
₲ 6.804.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.470.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.470.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3