| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 272903 | 001-001-0009077 | ₲ 7.694.372 | ₲ 7.694.372 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 272903 | 001-001-0009086 | ₲ 2.590.470 | ₲ 2.590.470 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |