Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009077
Monto de la Factura
₲ 7.694.372
Nro. Solicitud de Transferencia
165074
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.694.372
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39/14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15470
Monto Contrato
₲ 10.284.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.780.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.780.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272903
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3