| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 271870 | 001-001-2026 | ₲ 7.029.500 | ₲ 6.684.926 | 10-11-2014 | Ver Detalle del Pago |