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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2026
Monto de la Factura
₲ 7.029.500
Nro. de Orden de Pago
8265
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.684.926
IVA
₲ 639.046
Retención DNCP
₲ 25.051
Retención IVA
₲ 191.714
Retención Renta
₲ 127.809
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-14999
Monto Contrato
₲ 7.029.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.029.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.684.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271870
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL DE SERVICIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria