| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 265120 | 001-001-0000482 | ₲ 1.046.400 | ₲ 1.046.400 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 265120 | 001-001-0000480 | ₲ 1.117.500 | ₲ 1.117.500 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |