Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000482
Monto de la Factura
₲ 1.046.400
Nro. Solicitud de Transferencia
141875
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15546
Monto Contrato
₲ 2.163.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.064.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.064.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265120
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Farmaceuticos, Medicinales e Insumos Odontologicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2