| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 265120 | 001-001-0016686 | ₲ 4.350.990 | ₲ 4.350.990 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 265120 | 001-001-0016677 | ₲ 9.830.100 | ₲ 9.830.100 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 265120 | 001-001-0016674 | ₲ 960.000 | ₲ 960.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |