Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016686
Monto de la Factura
₲ 4.350.990
Nro. Solicitud de Transferencia
141870
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.350.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15547
Monto Contrato
₲ 15.141.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.540.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.540.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265120
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Farmaceuticos, Medicinales e Insumos Odontologicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2