| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264187 | 001-001-0013782 | ₲ 4.247.856 | ₲ 4.247.856 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264187 | 001-001-0013779 | ₲ 5.487.950 | ₲ 5.487.950 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264187 | 001-001-0013778 | ₲ 2.173.570 | ₲ 2.173.570 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264187 | 001-001-0013777 | ₲ 3.211.978 | ₲ 3.211.978 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264187 | 001-001-0013776 | ₲ 11.467.973 | ₲ 11.467.973 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |