Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013782
Monto de la Factura
₲ 4.247.856
Nro. Solicitud de Transferencia
167094
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.247.856
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15549
Monto Contrato
₲ 26.589.327
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.507.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.507.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264187
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA CAP. MEZA (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4