| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263740 | 003-001-0008656 | ₲ 15.244.000 | ₲ 15.244.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263740 | 003-001-0007683 | ₲ 3.060.000 | ₲ 3.060.000 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago |