Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007683
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-14632
Monto Contrato
₲ 18.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.406.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.406.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263740
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Generales (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2