| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263462 | 001-001-0000371 | ₲ 1.261.000 | ₲ 1.261.000 | 16-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263462 | 001-001-0000370 | ₲ 2.557.000 | ₲ 2.557.000 | 16-01-2015 | Ver Detalle del Pago |