Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 1.261.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123878
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.261.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15080
Monto Contrato
₲ 4.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.687.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.687.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263462
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos y Utiles de Oficina (ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2