| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263142 | 016-001-0002135 | ₲ 86.000.530 | ₲ 86.000.530 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263142 | 016-001-0002093 | ₲ 24.999.790 | ₲ 24.999.790 | 15-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263142 | 016-001-0002092 | ₲ 24.999.790 | ₲ 24.999.790 | 15-10-2014 | Ver Detalle del Pago |