Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0002092
Monto de la Factura
₲ 24.999.790
Nro. Solicitud de Transferencia
105696
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.999.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-14017
Monto Contrato
₲ 149.996.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.746.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.746.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles, Lubricantes y Gas de Petroleo.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2