| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 249000 | 001-001-0002024 | ₲ 2.457.280 | ₲ 2.457.280 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago |