Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002024
Monto de la Factura
₲ 2.457.280
Nro. Solicitud de Transferencia
101331
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.457.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10395
Monto Contrato
₲ 2.457.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.336.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.336.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2