| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 249000 | 001-001-0000079 | ₲ 2.324.504 | ₲ 2.324.504 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 249000 | 001-001-0002115 | ₲ 12.674.965 | ₲ 12.674.965 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago |