Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002115
Monto de la Factura
₲ 12.674.965
Nro. Solicitud de Transferencia
139848
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.674.965
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10826
Monto Contrato
₲ 14.999.469
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.260.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.260.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2