Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-001-0001517 | ₲ 23.025.000 | ₲ 23.025.000 | 21-10-2013 | Ver Detalle del Pago |