Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 23.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86121
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10105
Monto Contrato
₲ 23.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.171.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.171.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247313
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4