| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246351 | 001-008-0011503 | ₲ 1.719.250 | ₲ 1.719.250 | 22-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246351 | 001-008-0006567 | ₲ 76.911.310 | ₲ 76.911.310 | 11-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246351 | 001-008-0007072 | ₲ 15.002.440 | ₲ 15.002.440 | 23-12-2013 | Ver Detalle del Pago |