Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007072
Monto de la Factura
₲ 15.002.440
Nro. Solicitud de Transferencia
139022
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.002.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10416
Monto Contrato
₲ 93.633.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.258.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.258.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS LICUADO DE PETROLEO (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2