| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246351 | 001-008-0011504 | ₲ 280.370 | ₲ 280.370 | 22-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246351 | 001-008-0007097 | ₲ 17.567.080 | ₲ 17.567.080 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246351 | 001-008-0026717 | ₲ 30.651.000 | ₲ 30.651.000 | 19-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246351 | 001-008-0000046 | ₲ 30.651.000 | ₲ 30.651.000 | 19-11-2013 | Ver Detalle del Pago |