Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007097
Monto de la Factura
₲ 17.567.080
Nro. Solicitud de Transferencia
140936
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.567.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-9320
Monto Contrato
₲ 79.181.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.832.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.832.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS LICUADO DE PETROLEO (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2