Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245365 | 001-001-0000035 | ₲ 66.149.100 | ₲ 66.149.100 | 09-07-2014 | Ver Detalle del Pago |