| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245365 | 001-001-0000035 | ₲ 66.149.100 | ₲ 66.149.100 | 09-07-2014 | Ver Detalle del Pago |