Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 66.149.100
Nro. Solicitud de Transferencia
51787
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.149.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-12341
Monto Contrato
₲ 66.149.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.889.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.889.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245365
Nombre de la Licitación
Construcción, Refacción y Ampliación Sector Armería del Cuartel General del Ejército
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2