| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 243177 | 001-001-0000018 | ₲ 183.190.848 | ₲ 183.190.848 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |