Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 183.190.848
Nro. Solicitud de Transferencia
143223
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.190.848
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACOSTA CONTRUCCIONES SRL
RUC
80012097-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15368
Monto Contrato
₲ 183.190.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.211.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.211.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243177
Nombre de la Licitación
Construccion y Refacción de Varias Dependencias del RC 2- Cnel Felipe Toledo.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2