| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 242742 | 001-001-0000176 | ₲ 64.554.520 | ₲ 58.162.448 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 242742 | 001-001-0000166 | ₲ 53.754.600 | ₲ 51.119.648 | 06-05-2015 | Ver Detalle del Pago |