Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 64.554.520
Nro. Solicitud de Transferencia
46781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.162.448
Retención DNCP
₲ 230.049
Retención IVA
₲ 1.760.578
Retención Renta
₲ 1.173.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15260
Monto Contrato
₲ 118.309.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.282.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.282.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242742
Nombre de la Licitación
Construcción del Nuevo Local de la DISERINTE - 2da Fase.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5