| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233097 | 001-001-0005332 | ₲ 7.070.000 | ₲ 7.070.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago |