Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005332
Monto de la Factura
₲ 7.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134240
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2012
Fecha de la Transferencia
01-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7196
Monto Contrato
₲ 7.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.722.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.722.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233097
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos,Ceremonial y Hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2