| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233097 | 001-001-0000622 | ₲ 3.100.000 | ₲ 3.100.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233097 | 001-001-0000619 | ₲ 3.200.000 | ₲ 3.200.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago |