Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95104
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-6375
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.214.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.214.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233097
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos,Ceremonial y Hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2