| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 230748 | 001-001-0001568 | ₲ 4.620.720 | ₲ 4.620.720 | 15-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 230748 | 001-001-0001567 | ₲ 6.773.900 | ₲ 6.773.900 | 15-11-2012 | Ver Detalle del Pago |