Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001568
Monto de la Factura
₲ 4.620.720
Nro. Solicitud de Transferencia
121037
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.620.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-6690
Monto Contrato
₲ 11.394.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.836.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.836.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230748
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1