| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 230417 | 001-001-0016043 | ₲ 168.867.160 | ₲ 168.867.160 | 08-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 230417 | 001-001-0015785 | ₲ 207.750.730 | ₲ 207.750.730 | 08-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 230417 | 001-001-0015777 | ₲ 101.459.380 | ₲ 101.459.380 | 12-06-2013 | Ver Detalle del Pago |