Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015777
Monto de la Factura
₲ 101.459.380
Nro. Solicitud de Transferencia
56393
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2013
Fecha de la Transferencia
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.459.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12003-13-9122
Monto Contrato
₲ 478.077.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.356.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.356.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional